De la factura al ERP, sin tipear.
Llega en PDF, foto, email o WhatsApp. El agente la lee, la vincula a la orden de compra y la registra en menos de 2 minutos.
Sin tipeo · Sin doble carga · Sin errores de transcripción
- Razón socialInsumos Norte S.A.
- CUIT30-71234567-9
- TipoFactura A
- Comprobante0003-00012456
- Emisión28/07/2026
- Vencimiento27/08/2026
- Ítems3 líneas
- Condición de pagoCuenta corriente · 30 días
- IVA y percepciones$ 222.900
- Total$ 1.284.900
Entra por donde te llegue.
No hay que pedirle al proveedor que cambie su forma de facturar.
- Imagen
- Un solo proceso
- Proveedor
- Insumos Norte S.A.
- Comprobante
- A 0003-00012456
- Total
- $ 1.284.900
- Vía de entrada
- PDFImagenEmailWhatsApp
- PDF
El archivo tal como lo emite el proveedor.
- Imagen o foto
Una foto sacada con el celular alcanza.
- Email
Se procesa la casilla de recepción de comprobantes.
- WhatsApp
El comprobante se reenvía al número del agente.
Todos los formatos entran al mismo proceso: mismo control, mismo registro, misma trazabilidad.
Un comprobante, cuatro segundos de trabajo humano.
Reenviás la factura. El resto lo hace el agente adentro de tu sistema.
El agente no genera un archivo intermedio ni una planilla: escribe la factura directamente en tu sistema de gestión.
Qué lee de cada comprobante.
Los cinco grupos de datos que necesita el ERP para registrar la factura sin que nadie tipee.
Pasá el mouse por cada grupo para verlo marcado sobre el comprobante.
Razón social, CUIT, condición frente al IVA y domicilio —calle, número, localidad y provincia— de las dos partes. El CUIT se valida con su dígito verificador.
Punto de venta y número, fecha de emisión, fecha de vencimiento del pago, CAE y su vencimiento, moneda y tipo de cambio.
Código del proveedor, descripción, cantidad, unidad de medida, precio unitario, bonificación, subtotal, alícuota y monto de IVA, y total de cada línea.
IVA discriminado por alícuota —27, 25, 21 y 10,5%—, impuestos internos y cada tributo por separado: percepción de IVA, ingresos brutos, tasas municipales, fondos y fideicomisos.
Tipo y letra del comprobante —factura A, B, C o M, nota de crédito y de débito—, condición de venta y forma de pago, el remito que la factura referencia y lo que alguien haya anotado a mano como faltante.
Con estos datos el agente arma el registro completo: cabecera, detalle e imputación de cada impuesto en el casillero que le corresponde, según las reglas que configuraste.
- 01Razón socialInsumos Norte S.A.
- 01CUIT30-71234567-9
- 05TipoFactura A
- 02Comprobante0003-00012456
- 02Emisión28/07/2026
- 02Vencimiento27/08/2026
- 03Ítems3 líneas
- 05Condición de pagoCuenta corriente · 30 días
- 04IVA y percepciones$ 222.900
- 04Total$ 1.284.900
Datos ficticios de demostración.
Cada factura, cruzada contra su documento de respaldo.
Según cómo compre tu empresa, la factura se cruza contra la orden de compra —la nota de pedido ya cargada en el ERP— o contra el remito de la mercadería recibida. Y antes de confirmar nada, compara ítem por ítem.
- 01
Busca el documento abierto
Entre las órdenes de compra, notas de pedido y remitos pendientes de ese proveedor, localiza el que corresponde a la factura recibida.
- 02
Reconoce cada artículo
Traduce el código con el que el proveedor nombra el producto al artículo de tu catálogo, y guarda esa equivalencia en la ficha para la próxima factura.
- 03
Compara ítem por ítem
Contrasta la cantidad facturada contra la que quedaba pendiente de entregar, y el precio facturado contra el precio del documento.
- 04
Registra y marca el ingreso
Cuando todo coincide, registra la factura, la vincula al documento y lo deja marcado como ingreso total o parcial.
- 05
Alerta si hay diferencia
Cuando algo no coincide, la factura no entra al ERP: queda para revisión con el detalle exacto de la diferencia, artículo por artículo.
- 06
Deja elegir cuando hay dudas
Si coincide más de un documento, no elige por descarte: los muestra con su número, su fecha y sus ítems para que una persona defina contra cuál va.
Comparación contra OC #314 · Insumos Norte S.A.
| Ítem | Cantidad en OC | Cantidad facturada | Estado |
|---|---|---|---|
| Envase 200cc | 5.000 | 5.000 | Coincide |
| Film estirable 500mm | 240 | 240 | Coincide |
| Etiqueta autoadhesiva 70×40 | 2.000 | 2.180 | Diferencia · +180 u |
Alerta generada para el área de compras
Datos ficticios de demostración.
Diez motivos por los que una factura no se carga sola.
Cuando salta cualquiera de estos controles, la factura no entra al ERP: queda en revisión, con el motivo escrito y el comprobante a la vista, y decide una persona. Cada control se activa o se desactiva por empresa.
Precio distinto al acordado
Un ítem se facturó por encima del precio del documento vinculado. La alerta nombra el artículo, el precio acordado y el facturado.
Cantidad que no coincide
Lo facturado supera lo que quedaba pendiente de entregar en el documento vinculado.
Faltante de mercadería
El remito de la entrega tiene más cantidad que la factura, o el papel trae anotado a mano que algo no llegó.
Sin documento de respaldo
No hay ninguna orden de compra ni remito abierto de ese proveedor que coincida con la factura.
Varios documentos posibles
Coincide más de un documento y ninguno es claramente el correcto: cargar contra el equivocado consumiría un pedido que sigue abierto.
Proveedor no registrado
El CUIT que emitió la factura no existe como proveedor en el ERP.
Artículo sin reconocer
Uno o más ítems no se pudieron asociar a ningún artículo del catálogo, o el alta del artículo nuevo no se pudo completar.
Comprobante duplicado
Ya hay una factura registrada con ese mismo punto de venta y número.
Condición de pago sin declarar
La factura no aclara si es contado o cuenta corriente, y de eso depende cómo se imputa.
La factura no cuadra
Subtotal, IVAs y demás conceptos no dan el total impreso, ni siquiera después de releer el comprobante.
Nada queda en el aire: de cada lectura queda registrado cómo terminó —cargada, en revisión, no cargada o con error— y por qué motivo.
Tres controles que dejan de depender de la memoria.
Sin facturas duplicadas ni mal imputadas
Cada comprobante se registra una sola vez, con la imputación que corresponde según tus reglas.
Recepción controlada contra la factura
Lo que llegó se contrasta con lo que se facturó, y la diferencia queda documentada.
Trazabilidad completa de cada compra
De la orden de compra a la factura registrada, con el historial de qué se hizo y cuándo.
Cada acción del agente queda auditada dentro de la plataforma: qué comprobante, qué regla se aplicó y en qué momento.
Qué pasa cuando algo no cierra.
El agente no completa un registro con datos que no leyó. Cuando aparece una excepción, la deriva con el caso completo.
Qué se conecta con esto.
Traé una factura tuya a la reunión.
La procesamos con vos en vivo, contra tus reglas de imputación, y te mostramos cómo queda el registro en tu sistema.
Victoria AI · Córdoba, Argentina