Da fatura ao ERP, sem digitar.
Chega em PDF, foto, e-mail ou WhatsApp. O agente a lê, vincula à ordem de compra e a registra em menos de 2 minutos.
Sem digitação · Sem lançamento duplo · Sem erros de transcrição
- Razão socialInsumos Norte S.A.
- CUIT30-71234567-9
- TipoFactura A
- Comprovante0003-00012456
- Emissão28/07/2026
- Vencimento27/08/2026
- Itens3 linhas
- Condição de pagamentoConta corrente · 30 dias
- IVA e percepções$ 222.900
- Total$ 1.284.900
Entra por onde chegar.
Não é preciso pedir ao fornecedor que mude o jeito de faturar.
- Imagem
- Um só processo
- Fornecedor
- Insumos Norte S.A.
- Comprovante
- A 0003-00012456
- Total
- $ 1.284.900
- Via de entrada
- PDFImagemE-mailWhatsApp
- PDF
O arquivo tal como o fornecedor o emite.
- Imagem ou foto
Uma foto tirada com o celular basta.
- E-mail
A caixa de entrada de comprovantes é processada.
- WhatsApp
O comprovante é encaminhado para o número do agente.
Todos os formatos entram no mesmo processo: mesmo controle, mesmo registro, mesma rastreabilidade.
Um comprovante, quatro segundos de trabalho humano.
Você encaminha a fatura. O resto o agente faz dentro do seu sistema.
O agente não gera um arquivo intermediário nem uma planilha: escreve a fatura diretamente no seu sistema de gestão.
O que lê de cada comprovante.
Os cinco grupos de dados de que o ERP precisa para registrar a fatura sem que ninguém digite.
Passe o mouse por cada grupo para vê-lo marcado sobre o comprovante.
Razão social, CUIT —o cadastro fiscal de empresas na Argentina—, condição perante o IVA e endereço —rua, número, cidade e província— das duas partes. O CUIT é validado com o seu dígito verificador.
Ponto de venda e número, data de emissão, data de vencimento do pagamento, CAE —o código de autorização eletrônica da fatura— e o seu vencimento, moeda e taxa de câmbio.
Código do fornecedor, descrição, quantidade, unidade de medida, preço unitário, bonificação, subtotal, alíquota e valor de IVA, e total de cada linha.
IVA discriminado por alíquota —27, 25, 21 e 10,5%—, impostos internos e cada tributo separadamente: percepção de IVA, Ingresos Brutos —o imposto provincial argentino sobre a receita—, taxas municipais, fundos e fideicomissos.
Tipo e letra do comprovante —Factura A, B, C ou M, nota de crédito e de débito—, condição de venda e forma de pagamento, o remito —a guia de remessa da mercadoria— que a fatura referencia e o que alguém tenha anotado à mão como faltante.
Com esses dados o agente monta o registro completo: cabeçalho, detalhe e imputação de cada imposto no campo que lhe corresponde, conforme as regras que você configurou.
- 01Razão socialInsumos Norte S.A.
- 01CUIT30-71234567-9
- 05TipoFactura A
- 02Comprovante0003-00012456
- 02Emissão28/07/2026
- 02Vencimento27/08/2026
- 03Itens3 linhas
- 05Condição de pagamentoConta corrente · 30 dias
- 04IVA e percepções$ 222.900
- 04Total$ 1.284.900
Dados fictícios de demonstração.
Cada fatura, cruzada contra o seu documento de respaldo.
Conforme o jeito de a sua empresa comprar, a fatura é cruzada contra a ordem de compra —a nota de pedido já lançada no ERP— ou contra o remito da mercadoria recebida. E antes de confirmar qualquer coisa, compara item por item.
- 01
Busca o documento em aberto
Entre as ordens de compra, notas de pedido e remitos pendentes desse fornecedor, localiza o que corresponde à fatura recebida.
- 02
Reconhece cada produto
Traduz o código com que o fornecedor nomeia o produto para o produto do seu catálogo, e guarda essa equivalência na ficha para a próxima fatura.
- 03
Compara item por item
Confronta a quantidade faturada com a que estava pendente de entrega, e o preço faturado com o preço do documento.
- 04
Registra e marca a entrada
Quando tudo confere, registra a fatura, vincula-a ao documento e o deixa marcado como entrada total ou parcial.
- 05
Alerta se houver diferença
Quando algo não confere, a fatura não entra no ERP: fica para revisão com o detalhe exato da diferença, produto por produto.
- 06
Deixa escolher quando há dúvida
Se mais de um documento confere, não escolhe por eliminação: mostra-os com o seu número, a sua data e os seus itens para que uma pessoa defina contra qual vai.
Comparação contra a OC #314 · Insumos Norte S.A.
| Item | Quantidade na OC | Quantidade faturada | Situação |
|---|---|---|---|
| Embalagem 200cc | 5.000 | 5.000 | Confere |
| Filme stretch 500mm | 240 | 240 | Confere |
| Etiqueta autoadesiva 70×40 | 2.000 | 2.180 | Diferença · +180 un |
Alerta gerado para a área de compras
Dados fictícios de demonstração.
Dez motivos pelos quais uma fatura não é lançada sozinha.
Quando qualquer um destes controles dispara, a fatura não entra no ERP: fica em revisão, com o motivo escrito e o comprovante à vista, e quem decide é uma pessoa. Cada controle é ativado ou desativado por empresa.
Preço diferente do acordado
Um item foi faturado acima do preço do documento vinculado. O alerta nomeia o produto, o preço acordado e o faturado.
Quantidade que não confere
O faturado supera o que estava pendente de entrega no documento vinculado.
Falta de mercadoria
O remito da entrega tem mais quantidade que a fatura, ou o papel traz anotado à mão que algo não chegou.
Sem documento de respaldo
Não há nenhuma ordem de compra nem remito em aberto desse fornecedor que confira com a fatura.
Vários documentos possíveis
Mais de um documento confere e nenhum é claramente o correto: lançar contra o errado consumiria um pedido que segue em aberto.
Fornecedor não cadastrado
O CUIT que emitiu a fatura não existe como fornecedor no ERP.
Produto não reconhecido
Um ou mais itens não puderam ser associados a nenhum produto do catálogo, ou o cadastro do produto novo não pôde ser concluído.
Comprovante duplicado
Já existe uma fatura registrada com esse mesmo ponto de venda e número.
Condição de pagamento não declarada
A fatura não esclarece se é à vista ou conta corrente, e disso depende como é imputada.
A fatura não fecha
Subtotal, IVAs e demais conceitos não dão o total impresso, nem sequer depois de reler o comprovante.
Nada fica no ar: de cada leitura fica registrado como terminou —lançada, em revisão, não lançada ou com erro— e por qual motivo.
Três controles que deixam de depender da memória.
Sem faturas duplicadas nem mal imputadas
Cada comprovante é registrado uma única vez, com a imputação que corresponde às suas regras.
Recebimento controlado contra a fatura
O que chegou é confrontado com o que foi faturado, e a diferença fica documentada.
Rastreabilidade completa de cada compra
Da ordem de compra à fatura registrada, com o histórico do que foi feito e quando.
Cada ação do agente fica auditada dentro da plataforma: qual comprovante, qual regra foi aplicada e em que momento.
O que acontece quando algo não fecha.
O agente não completa um registro com dados que não leu. Quando aparece uma exceção, ele a encaminha com o caso completo.
O que se conecta com isto.
Traga uma fatura sua para a reunião.
Nós a processamos com você ao vivo, contra as suas regras de imputação, e mostramos como fica o registro no seu sistema.
Victoria AI · Córdoba, Argentina